按照集团公司年度工作会议精神，结合集团公司内部审计机构成立初期，机构亟待完善，制度亟待健全，队伍亟待建设的实际，2016年，内控审计处以制度建设、夯实基础作为今年工作中心，制定了处室年度工作计划，研究编制了《陕西燃气集团有限公司关于进一步加强内部审计工作的实施意见》。在处室人员齐心协力、刻苦钻研、共同推进下处室工作有序开展，截至6月底，按计划完成了各项工作任务。

一、加强内控审计体系建设

一是研究编制了《陕西燃气集团有限公司关于进一步加强内部审计工作的实施意见》，明确了“十三五”时期集团系统内部审计体系建设工作的指导思想、工作目标和基本原则，提出了进一步加强内部审计工作的具体要求和措施；二是注重业务学习，加强内控审计队伍建设，通过业务培训和自学相结合的方式，加强内控审计人员相关法律法规、专业知识、技术方法和审计实务的学习，综合业务能力得到进一步提升；三是不断夯实内部审计工作基础，起草了“内部审计中介机构选聘管理办法”和“内部审计中介机构服务质量评价管理办法”两项制度，编印并下发了《内部控制与风险管理规范性文件及经典案例汇编》和《审计法律法规与优秀论文及经典案例汇编》；四是通过内部审计知识的宣传与风险管理知识培训，进一步加强了各级管理人员风险防范意识和守法守纪意识。

二、积极配合外部审计

按照省审计厅对集团公司审计《审计报告》和《审计决定书》的要求，组织开展了审计发现问题整改，结合各单位整改情况，撰写整改报告，经集团公司党委会审议通过后，上报省审计厅。

三、开展内控评价工作

结合集团公司业务板块调整和“十三五”规划，对《现状调研报告》《管控优化报告》《集团管控纲要》《二级公司对三级公司管控指引》《风险管理手册》《规章制度汇编》《管控手册》《内部控制手册》《权限手册》等九项集团管控体系建设文件进行了修订完善。

四、不断完善风险管理体系

为建立健全集团公司全面风险管理体系，确保重大决策出台、重大项目投资、重大合同签订等具有风险评估报告和总法律顾问意见，按照集团公司《贯彻落实全省国资系统2016年工作会议精神重点工作和任务分工》文件精神，研究制定了《陕西燃气集团有限公司风险管理体系完善工作方案》，组织各部门按照工作方案开展风险管理自查工作。

五、不断完善内部监督体系

为进一步明确监事会、审计、纪检监察及法务、财务等部门的监督职责，完善管理制度、规范流程，重点强化对“三重一大”事项的监督，按照集团公司《深化国有企业改革重点工作和任务分工》文件精神，研究制定了《陕西燃气集团有限公司内部监督体系完善工作方案》，组织相关部门按照工作方案开展内部监督体系自查工作。