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陕西燃气集团印发《内部审计制度体系建设五年规划(2018-2022年)》
时间:2018-11-09 17:23:22  浏览:0次  来源: 内控审计处  作者:马宏锋
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为贯彻落实中央审计委员会第一次会议、全国内部审计工作座谈会精神,陕西燃气集团按照省国资委关于进一步加强省属企业内部审计工作的要求,于日前印发《内部审计制度体系建设五年规划(2018-2022年)》,对集团公司内部审计制度体系建设有序发展,全面提高集团公司内部审计科学化水平具有指导意义。

《规划》明确提出,到2022年,通过制定和修订一批内部审计制度,基本形成符合中省法律法规和政策规定要求、涵盖内部审计全过程和主要工作内容、适应集团公司改革发展需要的内部审计制度体系框架。

《规划》围绕完善内部审计基本制度、管理类制度、操作类制度等三个方面的具体目标,提出了13项重点任务。

在完善内部审计基本制度方面,将依据新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》和我省的实施办法,及时修订集团公司《内部审计管理办法》,进一步拓展内部审计的职责范围,理顺内部审计领导管理体制,提高内部审计的权威性、独立性。

在完善内部审计管理类制度方面,将围绕规范内部审计计划、组织、控制等管理,制定和完善《审计计划管理办法》《审计报告管理办法》等7项内部审计制度,加强对内部审计项目的管理和控制,切实提高内部审计综合管理和业务管理水平。

在完善内部审计操作类制度方面,将着眼于规范各类专项审计业务的实施,制定和完善《贯彻落实中省及集团公司重大政策措施情况审计管理办法》《固定资产投资项目审计管理办法》等4项内部审计制度,修订《内部审计工作手册(试行)》,进一步细化工作流程,加强过程管理和质量控制,降低内部审计风险。

《规划》还从提高内部审计制度制定质量、建立内部审计制度执行机制、建立内部审计制度宣传教育培训机制等方面提出了保障措施和具体要求。

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